- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 5.200.300 | 8.120.956 | 6.404.187 | 6.606.365 | 6.823.521 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.796.656 | 3.857.987 | 4.060.165 | 4.277.321 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 528.300 | 633.850 | 634.179 | 634.179 | 634.179 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 988.200 | 875.850 | 875.850 | 875.850 | 875.850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.020.150 | 910.350 | 159.650 | 15.850 | 15.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.963.250 | 10.767.306 | 8.300.166 | 8.358.544 | 8.575.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -16.818.000 | -12.248.600 | -11.647.850 | -11.598.700 | -11.683.800 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.493.750 | -41.260.050 | -37.108.350 | -35.238.350 | -35.413.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -18.494.960 | -15.893.353 | -16.357.368 | -16.816.641 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -959.300 | -771.550 | -796.050 | -796.050 | -796.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -58.617.250 | -73.121.360 | -65.791.803 | -64.336.668 | -65.056.291 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -50.654.000 | -62.354.054 | -57.491.638 | -55.978.124 | -56.480.591 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 20.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.954.000 | -4.954.750 | -4.954.750 | -4.954.750 | -4.954.750 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -18.116.077 | -15.336.057 | -15.597.788 | -15.839.082 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.934.000 | -23.043.927 | -20.263.907 | -20.525.638 | -20.766.932 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-55.588.000 | -85.397.981 | -77.755.545 | -76.503.762 | -77.247.523 |
Alle Beträge in EUR