- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 573001 Leipziger Messe GmbH
- 573002 Märkte
- 573003 WV Energie AG
- 573004 bbvl mbH
- 573005 Saatzucht Plaußig GmbH
- 573006 Sachsen-Finanzgruppe
- 573008 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
- 573009 Volksfestplatz am Cottaweg
- 573010 Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
- 573011 Mitteldeutsche Flughafen AG
- 573012 Fernwasser GmbH
- 573013 VWA Leipzig GmbH
- 573014 EEX AG
| 1.100.57.3.0.02 - Märkte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 980.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.950 | 229.800 | 217.800 | 217.800 | 217.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 82.050 | 73.150 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.352.500 | 1.409.450 | 1.324.400 | 1.324.400 | 1.324.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -681.950 | -690.350 | -623.250 | -629.450 | -635.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -649.100 | -714.950 | -714.950 | -714.950 | -714.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -10.211 | -9.277 | -8.724 | -9.517 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.900 | -67.750 | -67.750 | -67.750 | -67.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.427.950 | -1.513.261 | -1.445.227 | -1.450.874 | -1.457.817 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -75.450 | -103.811 | -120.827 | -126.474 | -133.417 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -70.850 | -70.250 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -10.211 | -9.277 | -8.724 | -9.517 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -70.850 | -80.461 | -79.527 | -78.974 | -79.767 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -146.300 | -184.271 | -200.354 | -205.448 | -213.185 |
Alle Beträge in EUR