- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 573001 Leipziger Messe GmbH
- 573002 Märkte
- 573003 WV Energie AG
- 573004 bbvl mbH
- 573005 Saatzucht Plaußig GmbH
- 573006 Sachsen-Finanzgruppe
- 573008 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
- 573009 Volksfestplatz am Cottaweg
- 573010 Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
- 573011 Mitteldeutsche Flughafen AG
- 573012 Fernwasser GmbH
- 573013 VWA Leipzig GmbH
- 573014 EEX AG
| 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 56.500 | 60.027 | 60.027 | 60.027 | 60.027 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 980.000 | 1.050.000 | 1.050.215 | 1.050.215 | 1.050.215 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 481.950 | 477.800 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.016.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 82.050 | 73.150 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 16.761.100 | 16.821.577 | 16.736.742 | 16.736.742 | 16.592.942 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -729.150 | -736.100 | -669.400 | -676.100 | -682.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -846.450 | -912.300 | -912.300 | -912.300 | -912.300 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -98.117 | -97.183 | -96.630 | -97.423 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.530.000 | -3.530.000 | -3.530.000 | -3.530.000 | -3.530.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.649.450 | -1.650.300 | -1.650.300 | -1.650.300 | -1.650.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.755.050 | -6.926.817 | -6.859.183 | -6.865.330 | -6.872.723 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 10.006.050 | 9.894.760 | 9.877.559 | 9.871.411 | 9.720.218 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -71.100 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -98.117 | -97.183 | -96.630 | -97.423 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-71.100 | -168.617 | -167.683 | -167.130 | -167.923 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
9.934.950 | 9.726.143 | 9.709.876 | 9.704.281 | 9.552.295 |
Alle Beträge in EUR