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1.100.57.1.0.02 - Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 142.200 108.800 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 142.550 108.800 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -772.950 -761.300 -488.050 -492.700 -497.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -381.250 -68.350 -68.350 -68.350 -68.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.854 -3.663 -3.774 -1.990
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.050.340 -2.776.100 -3.035.940 -3.035.940 -3.035.940
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -43.550 -48.550 -48.550 -48.550 -48.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.248.090 -3.658.154 -3.644.553 -3.649.314 -3.652.180
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.105.540 -3.549.354 -3.644.553 -3.649.314 -3.652.180
8 + kalkulatorische Kosten 0 -22.986 -34.141 -45.646 -53.850
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -22.986 -34.141 -45.646 -53.850
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.105.540 -3.572.340 -3.678.694 -3.694.960 -3.706.030
Alle Beträge in EUR



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