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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 59.150 286.126 288.605 271.462 271.462
aufgelöste Sonderposten 0 176.326 265.655 271.462 271.462
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 43.050 43.100 43.100 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 108.600 335.626 338.105 277.862 277.862
3.1 Personalaufwendungen -1.993.850 -2.067.700 -2.057.200 -2.032.950 -2.051.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.271.350 -1.407.850 -1.157.850 -1.157.850 -1.157.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -4.230 -3.486 -3.745 -4.645
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.029.800 -892.000 -892.000 -892.000 -892.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -221.300 -228.950 -228.950 -228.950 -228.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.516.300 -4.600.730 -4.339.486 -4.315.495 -4.335.195
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.407.700 -4.265.104 -4.001.381 -4.037.634 -4.057.334
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 112.096 202.169 207.716 206.816
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -4.000 108.096 198.169 203.716 202.816
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.411.700 -4.157.009 -3.803.211 -3.833.917 -3.854.517
Alle Beträge in EUR



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