- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 571 - Wirtschaftsförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 201.350 | 394.926 | 288.605 | 271.462 | 271.462 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 176.326 | 265.655 | 271.462 | 271.462 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 43.400 | 43.100 | 43.100 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 251.150 | 444.426 | 338.105 | 277.862 | 277.862 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.766.800 | -2.829.000 | -2.545.250 | -2.525.650 | -2.549.100 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.652.600 | -1.476.200 | -1.226.200 | -1.226.200 | -1.226.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -8.084 | -7.149 | -7.519 | -6.635 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.080.140 | -3.668.100 | -3.927.940 | -3.927.940 | -3.927.940 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -264.850 | -277.500 | -277.500 | -277.500 | -277.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.764.390 | -8.258.884 | -7.984.039 | -7.964.809 | -7.987.375 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.513.240 | -7.814.458 | -7.645.934 | -7.686.948 | -7.709.513 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 89.109 | 168.028 | 162.070 | 152.966 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.000 | 85.109 | 164.028 | 158.070 | 148.966 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-8.517.240 | -7.729.349 | -7.481.905 | -7.528.877 | -7.560.547 |
Alle Beträge in EUR