- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.03 - Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.296.600 | 1.846.000 | 223.300 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 102.250 | 102.350 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.544.350 | 2.090.300 | 368.150 | 144.850 | 144.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.467.900 | -1.527.450 | -1.511.500 | -1.525.800 | -1.540.300 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.830 | -477.730 | -483.180 | -483.180 | -483.180 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -6.411 | -7.302 | -8.341 | -9.184 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.650 | -113.200 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.062.380 | -2.124.791 | -2.118.982 | -2.134.321 | -2.149.664 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 2.481.970 | -34.491 | -1.750.832 | -1.989.471 | -2.004.814 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.825 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -6.411 | -7.302 | -8.341 | -9.184 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -8.825 | -28.211 | -29.102 | -30.141 | -30.984 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 2.473.145 | -62.702 | -1.779.935 | -2.019.612 | -2.035.798 |
Alle Beträge in EUR