- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 37.150 | 37.150 | 37.150 | 37.150 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 84.050 | 85.200 | 30.650 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 84.800 | 122.900 | 68.350 | 38.050 | 38.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -836.450 | -887.250 | -839.250 | -816.400 | -805.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.500 | -110.650 | -136.400 | -136.400 | -136.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -5.112 | -4.101 | -4.224 | -4.661 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.200 | -37.300 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.021.150 | -1.104.312 | -1.081.751 | -1.059.024 | -1.048.761 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -936.350 | -981.412 | -1.013.401 | -1.020.974 | -1.010.711 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -5.112 | -4.101 | -4.224 | -4.661 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -3.400 | -8.312 | -7.301 | -7.424 | -7.861 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -939.750 | -989.725 | -1.020.702 | -1.028.398 | -1.018.571 |
Alle Beträge in EUR