- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.06 - Grüner Ring Leipzig (GRL) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 215.100 | 215.100 | 215.100 | 215.100 | 215.100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -55.200 | -57.500 | -58.000 | -58.650 | -59.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.200 | -119.200 | -119.200 | -119.200 | -119.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -2.649 | -7.494 | -9.321 | -11.264 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -270.250 | -275.199 | -280.544 | -283.021 | -285.364 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -55.150 | -60.099 | -65.444 | -67.921 | -70.264 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -2.649 | -7.494 | -9.321 | -11.264 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -2.649 | -7.494 | -9.321 | -11.264 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -55.150 | -62.748 | -72.938 | -77.241 | -81.528 |
Alle Beträge in EUR