- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 7.250 | 61.650 | 61.650 | 61.650 | 61.650 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 88.850 | 42.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 99.250 | 107.200 | 68.300 | 68.300 | 68.300 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -510.050 | -524.250 | -489.850 | -478.750 | -446.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.750 | -82.650 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -2.071 | -2.352 | -2.679 | -2.945 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.700 | -36.700 | -37.450 | -37.450 | -37.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -630.500 | -645.671 | -614.152 | -603.379 | -571.495 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -531.250 | -538.471 | -545.852 | -535.079 | -503.195 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.450 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -2.071 | -2.352 | -2.679 | -2.945 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -3.450 | -5.421 | -5.702 | -6.029 | -6.295 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -534.700 | -543.891 | -551.553 | -541.108 | -509.489 |
Alle Beträge in EUR