- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 331.200 | 237.950 | 71.850 | 31.600 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 411.650 | 318.400 | 152.300 | 112.050 | 80.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.554.525 | -1.538.700 | -1.374.900 | -1.346.800 | -1.327.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.100 | -95.200 | -95.650 | -95.650 | -95.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -5.745 | -6.569 | -7.529 | -8.308 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -116.300 | -113.250 | -114.950 | -114.950 | -114.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.767.925 | -1.752.895 | -1.592.069 | -1.564.929 | -1.546.608 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.356.275 | -1.434.495 | -1.439.769 | -1.452.879 | -1.465.808 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.550 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -5.745 | -6.569 | -7.529 | -8.308 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -7.550 | -19.445 | -20.269 | -21.229 | -22.008 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.363.825 | -1.453.941 | -1.460.038 | -1.474.108 | -1.487.816 |
Alle Beträge in EUR