- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.02 - Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -235.450 | -312.100 | -314.750 | -316.550 | -314.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.800 | -39.200 | -40.150 | -40.150 | -40.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -861 | -984 | -1.128 | -1.245 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -184.750 | -184.750 | -184.750 | -184.750 | -184.750 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.700 | -18.500 | -18.750 | -18.750 | -18.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -451.700 | -555.411 | -559.384 | -561.328 | -559.145 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -451.650 | -555.261 | -559.234 | -561.178 | -558.995 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.150 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -861 | -984 | -1.128 | -1.245 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.150 | -1.961 | -2.084 | -2.228 | -2.345 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -452.800 | -557.222 | -561.319 | -563.406 | -561.340 |
Alle Beträge in EUR