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561 - Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.358.850 1.999.800 377.100 153.800 153.800
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 157.000 153.300 153.300 153.300 153.300
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.400 1.450 1.450 1.450 1.450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.600 231.600 231.600 231.600 231.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 606.350 467.900 108.900 38.350 7.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.355.200 2.854.050 872.350 578.500 547.250
3.1 Personalaufwendungen -4.659.575 -4.847.250 -4.588.250 -4.542.950 -4.493.600
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -885.180 -924.630 -959.080 -959.080 -959.080
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -22.849 -28.802 -33.222 -37.606
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -294.050 -294.050 -294.050 -294.050 -294.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -365.050 -369.450 -376.650 -376.650 -376.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.203.905 -6.458.279 -6.246.882 -6.206.002 -6.161.036
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -848.705 -3.604.229 -5.374.532 -5.627.502 -5.613.786
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -24.375 -43.150 -43.150 -43.150 -43.150
8 - kalkulatorische Kosten 0 -22.849 -28.802 -33.222 -37.606
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-24.375 -65.999 -71.952 -76.372 -80.756
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-873.080 -3.670.229 -5.446.485 -5.703.874 -5.694.542
Alle Beträge in EUR



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