56 - Umweltschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 4.358.850 | 1.999.800 | 377.100 | 153.800 | 153.800 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.000 | 153.300 | 153.300 | 153.300 | 153.300 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 606.350 | 467.900 | 108.900 | 38.350 | 7.100 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.355.200 | 2.854.050 | 872.350 | 578.500 | 547.250 |
3.1 | Personalaufwendungen | -4.659.575 | -4.847.250 | -4.588.250 | -4.542.950 | -4.493.600 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -885.180 | -924.630 | -959.080 | -959.080 | -959.080 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -22.849 | -28.802 | -33.222 | -37.606 |
3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -294.050 | -294.050 | -294.050 | -294.050 | -294.050 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -365.050 | -369.450 | -376.650 | -376.650 | -376.650 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.203.905 | -6.458.279 | -6.246.882 | -6.206.002 | -6.161.036 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -848.705 | -3.604.229 | -5.374.532 | -5.627.502 | -5.613.786 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -24.375 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -22.849 | -28.802 | -33.222 | -37.606 |
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-24.375 | -65.999 | -71.952 | -76.372 | -80.756 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-873.080 | -3.670.229 | -5.446.485 | -5.703.874 | -5.694.542 |