- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 80.000 | 80.539 | 80.539 | 80.539 | 80.539 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 114.350 | 111.200 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 370.450 | 367.839 | 256.989 | 256.989 | 256.989 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.262.250 | -1.329.250 | -1.233.050 | -1.245.350 | -1.257.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -323.550 | -316.348 | -323.070 | -323.070 | -323.070 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -51.263 | -44.682 | -35.876 | -32.056 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.850 | -19.285 | -21.150 | -21.150 | -21.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.606.650 | -1.716.146 | -1.621.952 | -1.625.446 | -1.633.776 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.236.200 | -1.348.308 | -1.364.963 | -1.368.457 | -1.376.787 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -51.083 | -44.502 | -35.696 | -31.876 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -5.100 | -56.183 | -49.602 | -40.796 | -36.976 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.241.300 | -1.404.491 | -1.414.565 | -1.409.253 | -1.413.763 |
Alle Beträge in EUR