- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.4.0.02 - Flächenmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -343.600 | -354.550 | -357.700 | -361.250 | -364.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -177.967 | -177.446 | -177.446 | -177.446 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -373.600 | -662.517 | -665.146 | -668.696 | -672.046 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -373.600 | -662.517 | -665.146 | -668.696 | -672.046 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -177.967 | -177.446 | -177.446 | -177.446 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -177.967 | -177.446 | -177.446 | -177.446 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -373.600 | -840.484 | -842.592 | -846.142 | -849.492 |
Alle Beträge in EUR