- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 554 - Naturschutz und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 62.200 | 61.800 | 22.150 | 2.300 | 2.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 92.550 | 89.150 | 49.500 | 29.650 | 29.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.416.000 | -1.479.150 | -1.454.850 | -1.448.800 | -1.462.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -175.950 | -257.050 | -271.850 | -271.850 | -271.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -184.812 | -183.222 | -183.248 | -183.830 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.150 | -93.400 | -102.350 | -102.350 | -102.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.694.100 | -2.014.412 | -2.012.272 | -2.006.248 | -2.020.380 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.601.550 | -1.925.262 | -1.962.772 | -1.976.598 | -1.990.730 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.495 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -184.812 | -183.222 | -183.248 | -183.830 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-5.495 | -190.012 | -188.422 | -188.448 | -189.030 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.607.045 | -2.115.274 | -2.151.194 | -2.165.046 | -2.179.759 |
Alle Beträge in EUR