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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 350 350 350 350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 62.200 61.800 22.150 2.300 2.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 92.550 89.150 49.500 29.650 29.650
3.1 Personalaufwendungen -1.416.000 -1.479.150 -1.454.850 -1.448.800 -1.462.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175.950 -257.050 -271.850 -271.850 -271.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -184.812 -183.222 -183.248 -183.830
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -102.150 -93.400 -102.350 -102.350 -102.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.694.100 -2.014.412 -2.012.272 -2.006.248 -2.020.380
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.601.550 -1.925.262 -1.962.772 -1.976.598 -1.990.730
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.495 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
8 - kalkulatorische Kosten 0 -184.812 -183.222 -183.248 -183.830
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-5.495 -190.012 -188.422 -188.448 -189.030
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.607.045 -2.115.274 -2.151.194 -2.165.046 -2.179.759
Alle Beträge in EUR



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