1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 366.050 | 378.020 | 378.045 | 378.320 | 378.320 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 11.970 | 11.995 | 12.270 | 12.270 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.791.350 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 844.950 | 844.950 | 844.950 | 844.950 | 844.950 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 176.800 | 145.600 | 46.700 | 1.200 | 1.200 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.179.550 | 5.161.270 | 5.062.395 | 5.017.170 | 5.017.170 |
3.1 | Personalaufwendungen | -2.879.800 | -2.992.500 | -2.922.900 | -2.906.250 | -2.934.600 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.000 | -1.055.430 | -1.048.180 | -1.048.180 | -1.048.180 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -392.075 | -420.699 | -442.787 | -474.980 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -63.150 | -63.150 | -63.150 | -63.150 | -63.150 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.500 | -51.990 | -51.990 | -51.990 | -51.990 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.034.450 | -4.555.145 | -4.506.919 | -4.512.357 | -4.572.900 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 1.145.100 | 606.125 | 555.476 | 504.813 | 444.270 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -194.850 | -170.450 | -170.450 | -170.450 | -170.450 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -342.887 | -371.486 | -393.298 | -425.492 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -194.850 | -513.337 | -541.936 | -563.748 | -595.942 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 950.250 | 92.788 | 13.539 | -58.935 | -151.672 |