- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 366.050 | 378.020 | 378.045 | 378.320 | 378.320 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 11.970 | 11.995 | 12.270 | 12.270 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.791.350 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 844.950 | 844.950 | 844.950 | 844.950 | 844.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 176.800 | 145.600 | 46.700 | 1.200 | 1.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.179.550 | 5.161.270 | 5.062.395 | 5.017.170 | 5.017.170 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.879.800 | -2.992.500 | -2.922.900 | -2.906.250 | -2.934.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.030.000 | -1.055.430 | -1.048.180 | -1.048.180 | -1.048.180 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -392.075 | -420.699 | -442.787 | -474.980 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -63.150 | -63.150 | -63.150 | -63.150 | -63.150 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.500 | -51.990 | -51.990 | -51.990 | -51.990 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.034.450 | -4.555.145 | -4.506.919 | -4.512.357 | -4.572.900 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 1.145.100 | 606.125 | 555.476 | 504.813 | 444.270 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -194.850 | -170.450 | -170.450 | -170.450 | -170.450 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -342.887 | -371.486 | -393.298 | -425.492 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -194.850 | -513.337 | -541.936 | -563.748 | -595.942 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 950.250 | 92.788 | 13.539 | -58.935 | -151.672 |
Alle Beträge in EUR