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1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 183.200 221.102 226.445 232.004 237.531
aufgelöste Sonderposten 0 37.902 43.245 48.804 54.331
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 91.000 90.000 90.000 90.000 90.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 450 450 450 450 450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 212.350 141.400 27.550 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 489.000 454.952 346.445 324.954 330.481
3.1 Personalaufwendungen -1.428.250 -1.323.350 -1.214.500 -1.198.550 -1.209.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -356.750 -346.500 -347.050 -347.050 -347.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -57.417 -60.639 -68.359 -75.927
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -64.400 -59.400 -60.950 -60.950 -60.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.849.400 -1.786.667 -1.683.139 -1.674.909 -1.693.627
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.360.400 -1.331.716 -1.336.694 -1.349.954 -1.363.146
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -12.525 -17.300 -17.300 -17.300 -17.300
8 + kalkulatorische Kosten 0 -43.510 -41.388 -43.455 -45.038
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -12.525 -60.810 -58.688 -60.755 -62.338
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.372.925 -1.392.526 -1.395.382 -1.410.709 -1.425.484
Alle Beträge in EUR



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