- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 183.200 | 221.102 | 226.445 | 232.004 | 237.531 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 37.902 | 43.245 | 48.804 | 54.331 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 212.350 | 141.400 | 27.550 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 489.000 | 454.952 | 346.445 | 324.954 | 330.481 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.428.250 | -1.323.350 | -1.214.500 | -1.198.550 | -1.209.700 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.750 | -346.500 | -347.050 | -347.050 | -347.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -57.417 | -60.639 | -68.359 | -75.927 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.400 | -59.400 | -60.950 | -60.950 | -60.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.849.400 | -1.786.667 | -1.683.139 | -1.674.909 | -1.693.627 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.360.400 | -1.331.716 | -1.336.694 | -1.349.954 | -1.363.146 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -12.525 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -43.510 | -41.388 | -43.455 | -45.038 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -12.525 | -60.810 | -58.688 | -60.755 | -62.338 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.372.925 | -1.392.526 | -1.395.382 | -1.410.709 | -1.425.484 |
Alle Beträge in EUR