- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 302.877 | 302.877 | 306.778 | 313.002 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 302.877 | 302.877 | 306.778 | 313.002 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 747.400 | 747.400 | 767.081 | 767.081 | 767.081 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 757.000 | 1.060.227 | 1.079.908 | 1.083.808 | 1.090.032 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -781.600 | -941.700 | -948.800 | -957.550 | -966.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -671.600 | -804.150 | -804.050 | -804.050 | -804.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -373.588 | -373.602 | -374.604 | -374.604 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.464.400 | -2.130.638 | -2.137.652 | -2.147.404 | -2.156.304 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -707.400 | -1.070.410 | -1.057.744 | -1.063.595 | -1.066.272 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -215.775 | -215.789 | -212.891 | -206.667 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.150 | -216.925 | -216.939 | -214.041 | -207.817 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -708.550 | -1.287.335 | -1.274.683 | -1.277.636 | -1.274.088 |
Alle Beträge in EUR