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552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 183.200 523.979 529.322 538.782 550.533
aufgelöste Sonderposten 0 340.779 346.122 355.582 367.333
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 838.400 837.400 857.081 857.081 857.081
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9.950 9.950 9.950 9.950 9.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 212.400 141.800 27.950 900 900
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.246.000 1.515.179 1.426.353 1.408.763 1.420.513
3.1 Personalaufwendungen -2.209.850 -2.265.050 -2.163.300 -2.156.100 -2.176.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.028.350 -1.150.650 -1.151.100 -1.151.100 -1.151.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -431.005 -434.241 -442.963 -450.531
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -75.600 -70.600 -72.150 -72.150 -72.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.313.800 -3.917.305 -3.820.791 -3.822.313 -3.849.931
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.067.800 -2.402.126 -2.394.438 -2.413.550 -2.429.417
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.675 -18.450 -18.450 -18.450 -18.450
8 - kalkulatorische Kosten 0 -259.285 -257.177 -256.345 -251.705
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-13.675 -277.735 -275.627 -274.795 -270.155
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-2.081.475 -2.679.861 -2.670.065 -2.688.345 -2.699.572
Alle Beträge in EUR



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