552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 183.200 | 523.979 | 529.322 | 538.782 | 550.533 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 340.779 | 346.122 | 355.582 | 367.333 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 838.400 | 837.400 | 857.081 | 857.081 | 857.081 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 212.400 | 141.800 | 27.950 | 900 | 900 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.246.000 | 1.515.179 | 1.426.353 | 1.408.763 | 1.420.513 |
3.1 | Personalaufwendungen | -2.209.850 | -2.265.050 | -2.163.300 | -2.156.100 | -2.176.150 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.028.350 | -1.150.650 | -1.151.100 | -1.151.100 | -1.151.100 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -431.005 | -434.241 | -442.963 | -450.531 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.600 | -70.600 | -72.150 | -72.150 | -72.150 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.313.800 | -3.917.305 | -3.820.791 | -3.822.313 | -3.849.931 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.067.800 | -2.402.126 | -2.394.438 | -2.413.550 | -2.429.417 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.675 | -18.450 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -259.285 | -257.177 | -256.345 | -251.705 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-13.675 | -277.735 | -275.627 | -274.795 | -270.155 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.081.475 | -2.679.861 | -2.670.065 | -2.688.345 | -2.699.572 |