- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 183.200 | 523.979 | 529.322 | 538.782 | 550.533 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 340.779 | 346.122 | 355.582 | 367.333 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 838.400 | 837.400 | 857.081 | 857.081 | 857.081 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 212.400 | 141.800 | 27.950 | 900 | 900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.246.000 | 1.515.179 | 1.426.353 | 1.408.763 | 1.420.513 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.209.850 | -2.265.050 | -2.163.300 | -2.156.100 | -2.176.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.028.350 | -1.150.650 | -1.151.100 | -1.151.100 | -1.151.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -431.005 | -434.241 | -442.963 | -450.531 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.600 | -70.600 | -72.150 | -72.150 | -72.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.313.800 | -3.917.305 | -3.820.791 | -3.822.313 | -3.849.931 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.067.800 | -2.402.126 | -2.394.438 | -2.413.550 | -2.429.417 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.675 | -18.450 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -259.285 | -257.177 | -256.345 | -251.705 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-13.675 | -277.735 | -275.627 | -274.795 | -270.155 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.081.475 | -2.679.861 | -2.670.065 | -2.688.345 | -2.699.572 |
Alle Beträge in EUR