- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.250 | 91.221 | 93.101 | 93.659 | 94.382 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 89.971 | 91.851 | 92.409 | 93.132 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.750 | 132.700 | 138.110 | 138.110 | 138.110 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.418.650 | 1.598.700 | 1.598.700 | 1.598.700 | 1.598.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 186.750 | 220.984 | 36.934 | 36.934 | 36.934 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.931.450 | 2.055.655 | 1.878.896 | 1.879.453 | 1.880.177 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.001.700 | -3.261.350 | -3.101.500 | -3.130.100 | -3.158.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.762.550 | -3.166.025 | -2.655.030 | -2.655.030 | -2.640.030 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.418.648 | -1.309.004 | -1.204.334 | -1.205.384 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -1.350 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -489.150 | -491.750 | -491.750 | -491.750 | -491.750 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.422.150 | -10.636.740 | -10.566.800 | -10.566.800 | -10.566.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.675.550 | -18.975.863 | -18.125.584 | -18.049.514 | -18.063.864 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -14.744.100 | -16.920.208 | -16.246.688 | -16.170.060 | -16.183.687 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -128.500 | -128.450 | -128.450 | -128.450 | -128.450 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -1.396.201 | -1.284.676 | -1.179.448 | -1.179.775 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -128.500 | -1.524.651 | -1.413.126 | -1.307.898 | -1.308.225 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -14.872.600 | -18.444.859 | -17.659.814 | -17.477.958 | -17.491.912 |
Alle Beträge in EUR