Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.250 91.221 93.101 93.659 94.382
aufgelöste Sonderposten 0 89.971 91.851 92.409 93.132
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.750 132.700 138.110 138.110 138.110
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.418.650 1.598.700 1.598.700 1.598.700 1.598.700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.050 12.050 12.050 12.050 12.050
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 186.750 220.984 36.934 36.934 36.934
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.931.450 2.055.655 1.878.896 1.879.453 1.880.177
3.1 Personalaufwendungen -3.001.700 -3.261.350 -3.101.500 -3.130.100 -3.158.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.762.550 -3.166.025 -2.655.030 -2.655.030 -2.640.030
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.418.648 -1.309.004 -1.204.334 -1.205.384
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -1.350 -1.500 -1.500 -1.500
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -489.150 -491.750 -491.750 -491.750 -491.750
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -10.422.150 -10.636.740 -10.566.800 -10.566.800 -10.566.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.675.550 -18.975.863 -18.125.584 -18.049.514 -18.063.864
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -14.744.100 -16.920.208 -16.246.688 -16.170.060 -16.183.687
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -128.500 -128.450 -128.450 -128.450 -128.450
8 + kalkulatorische Kosten 0 -1.396.201 -1.284.676 -1.179.448 -1.179.775
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -128.500 -1.524.651 -1.413.126 -1.307.898 -1.308.225
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -14.872.600 -18.444.859 -17.659.814 -17.477.958 -17.491.912
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite