- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 10.850 | 51.183 | 5.951 | 4.035 | 207 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 51.183 | 5.951 | 4.035 | 207 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 120.750 | 101.650 | 65.200 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 134.300 | 155.860 | 74.178 | 7.063 | 3.235 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.182.300 | -1.239.150 | -1.180.750 | -1.126.200 | -1.136.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.800 | -281.800 | -281.500 | -281.500 | -281.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -109.912 | -47.119 | -29.549 | -12.552 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.000 | -65.850 | -65.850 | -65.850 | -65.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.537.100 | -1.696.712 | -1.575.219 | -1.503.099 | -1.496.752 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.402.800 | -1.540.852 | -1.501.040 | -1.496.037 | -1.493.517 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -11.500 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -109.912 | -47.119 | -29.549 | -12.552 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -11.500 | -124.712 | -61.919 | -44.349 | -27.352 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.414.300 | -1.665.564 | -1.562.959 | -1.540.386 | -1.520.869 |
Alle Beträge in EUR