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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 10.850 51.183 5.951 4.035 207
aufgelöste Sonderposten 0 51.183 5.951 4.035 207
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 328 328 328 328
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 120.750 101.650 65.200 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 134.300 155.860 74.178 7.063 3.235
3.1 Personalaufwendungen -1.182.300 -1.239.150 -1.180.750 -1.126.200 -1.136.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -291.800 -281.800 -281.500 -281.500 -281.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -109.912 -47.119 -29.549 -12.552
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -63.000 -65.850 -65.850 -65.850 -65.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.537.100 -1.696.712 -1.575.219 -1.503.099 -1.496.752
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.402.800 -1.540.852 -1.501.040 -1.496.037 -1.493.517
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -11.500 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
8 + kalkulatorische Kosten 0 -109.912 -47.119 -29.549 -12.552
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -11.500 -124.712 -61.919 -44.349 -27.352
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.414.300 -1.665.564 -1.562.959 -1.540.386 -1.520.869
Alle Beträge in EUR



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