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1.100.54.4.0.01 - Bundesstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 942.100 1.717.533 1.717.089 1.716.761 1.716.061
aufgelöste Sonderposten 0 791.074 796.939 796.611 795.911
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.100 38.057 55.945 55.945 55.945
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 20.050 17.300 17.300 17.300 17.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.950 4.350 4.350 4.350 4.350
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 25.694 25.694 25.694 25.064
2 = anteilige ordentliche Erträge 968.200 1.802.935 1.820.379 1.820.050 1.818.720
3.1 Personalaufwendungen -436.550 -453.300 -452.450 -456.750 -461.150
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.120.850 -2.069.766 -2.040.950 -2.040.950 -2.040.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -4.081.598 -4.087.673 -4.086.211 -4.084.312
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -28.100 -29.050 -29.050 -29.050 -29.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.588.400 -6.636.614 -6.613.023 -6.615.861 -6.618.362
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.620.200 -4.833.679 -4.792.645 -4.795.811 -4.799.641
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -6.200 -7.550 -7.550 -7.550 -7.550
8 + kalkulatorische Kosten 0 -4.081.909 -4.080.651 -4.079.189 -4.077.290
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -4.000 -4.087.259 -4.086.001 -4.084.539 -4.082.640
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.624.200 -8.920.938 -8.878.646 -8.880.350 -8.882.281
Alle Beträge in EUR



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