1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 223.950 | 491.293 | 488.653 | 491.392 | 524.879 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 265.001 | 264.503 | 267.242 | 300.729 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 12.889 | 18.962 | 18.962 | 18.962 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 8.724 | 8.724 | 8.724 | 8.510 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 232.950 | 520.506 | 523.939 | 526.677 | 559.951 |
3.1 | Personalaufwendungen | -217.300 | -226.200 | -225.750 | -228.000 | -230.150 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -735.400 | -720.208 | -710.500 | -710.500 | -710.500 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.377.862 | -1.376.083 | -1.381.964 | -1.469.050 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.450 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -967.150 | -2.339.170 | -2.327.233 | -2.335.364 | -2.424.600 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -734.200 | -1.818.664 | -1.803.294 | -1.808.687 | -1.864.649 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -1.381.560 | -1.379.782 | -1.382.813 | -1.436.173 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.050 | -1.384.310 | -1.382.532 | -1.385.563 | -1.438.923 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -736.250 | -3.202.974 | -3.185.826 | -3.194.250 | -3.303.572 |