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542 - Kreisstraßen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 341.450 894.796 906.010 905.801 905.357
aufgelöste Sonderposten 0 495.491 510.710 510.501 510.057
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 24.238 35.593 35.593 35.593
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 13.150 11.500 11.500 11.500 11.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.900 2.800 2.800 2.800 2.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 16.311 16.311 16.311 15.911
2 = anteilige ordentliche Erträge 358.500 949.645 972.214 972.005 971.161
3.1 Personalaufwendungen -436.550 -453.300 -452.450 -456.750 -461.150
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.406.000 -1.375.020 -1.356.900 -1.356.900 -1.356.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.576.699 -2.573.341 -2.572.764 -2.596.836
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -187.550 -179.050 -179.050 -179.050 -179.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -26.850 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.056.950 -4.611.868 -4.589.541 -4.593.264 -4.621.736
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.698.450 -3.662.223 -3.617.327 -3.621.259 -3.650.575
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.600 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900
8 - kalkulatorische Kosten 0 -2.583.614 -2.564.106 -2.563.529 -2.587.601
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-4.200 -2.589.114 -2.569.606 -2.569.029 -2.593.101
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.702.650 -6.251.337 -6.186.933 -6.190.288 -6.243.676
Alle Beträge in EUR



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