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1.100.53.8.0.01 - Abwasserbeseitigung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 22 22 22 22
aufgelöste Sonderposten 0 22 22 22 22
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.000 25.035 25.035 25.035 25.035
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 350 350 350 350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 130.500 126.500 126.500 126.500 126.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 155.850 151.908 151.908 151.908 151.908
3.1 Personalaufwendungen -126.800 -137.950 -139.150 -140.450 -141.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.799 -1.669 -1.467 -1.263
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -14.750 -7.150 -7.150 -7.150 -7.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -149.950 -155.799 -156.869 -157.967 -159.013
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 5.900 -3.891 -4.961 -6.059 -7.105
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.250 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 + kalkulatorische Kosten 0 -1.799 -1.669 -1.467 -1.263
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.250 -3.399 -3.269 -3.067 -2.863
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 4.650 -7.290 -8.231 -9.125 -9.967
Alle Beträge in EUR



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