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1.100.53.3.0.01 - Wasserversorgung für das Kerngebiet der Stadt Leipzig
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 22 22 22 22
aufgelöste Sonderposten 0 22 22 22 22
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 35 35 35 35
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 350 350 350 350 350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.500 118.500 118.500 118.500 118.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 46.700 47.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 169.550 166.108 118.908 118.908 118.908
3.1 Personalaufwendungen -173.550 -185.200 -139.200 -140.500 -141.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.799 -1.669 -1.467 -1.263
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -6.700 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -188.650 -202.999 -156.869 -157.967 -159.013
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -19.100 -36.891 -37.961 -39.059 -40.105
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.250 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
8 + kalkulatorische Kosten 0 -1.799 -1.669 -1.467 -1.263
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.250 -3.399 -3.269 -3.067 -2.863
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -20.350 -40.290 -41.231 -42.125 -42.967
Alle Beträge in EUR



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