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53 - Ver- und Entsorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 45 45 45 45
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 45 45 45 45
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.000 25.071 25.071 25.071 25.071
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 700 5.000.700 700 700 700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.000 245.000 245.000 245.000 245.000
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 30.284.000 35.403.500 30.071.300 30.071.300 30.071.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.566.200 40.677.815 30.345.615 30.345.615 30.345.615
3.1 Personalaufwendungen -300.350 -323.150 -278.350 -280.950 -283.450
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -166.800 -167.800 -167.800 -167.800 -167.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.598 -3.338 -2.933 -2.525
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -37.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -620.400 -754.700 -705.800 -705.800 -705.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.124.550 -1.279.248 -1.185.288 -1.187.483 -1.189.575
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 29.441.650 39.398.568 29.160.327 29.158.132 29.156.040
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.500 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
8 - kalkulatorische Kosten 0 -22.663 -22.404 -21.999 -21.591
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.500 -25.863 -25.604 -25.199 -24.791
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
29.439.150 39.372.705 29.134.723 29.132.934 29.131.250
Alle Beträge in EUR



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