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1.100.52.3.0.01 - Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 14.450 15.200 23.850 650 650
2 = anteilige ordentliche Erträge 155.050 155.800 164.450 141.250 141.250
3.1 Personalaufwendungen -987.450 -1.055.400 -1.071.200 -1.057.400 -1.066.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -104.100 -103.500 -103.500 -103.500 -103.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -949 -907 -825 -665
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -47.150 -45.500 -45.500 -45.500 -45.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.138.700 -1.205.349 -1.221.107 -1.207.225 -1.216.365
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -983.650 -1.049.549 -1.056.657 -1.065.975 -1.075.115
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -949 -907 -825 -665
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.000 -949 -907 -825 -665
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -984.650 -1.050.498 -1.057.564 -1.066.799 -1.075.780
Alle Beträge in EUR



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