- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 523 - Denkmalschutz und -pflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.800 | 15.200 | 23.850 | 650 | 650 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 466.550 | 466.950 | 475.600 | 452.400 | 452.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.685.650 | -1.832.900 | -1.563.600 | -1.554.550 | -1.568.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.900 | -168.050 | -168.050 | -168.050 | -168.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.215 | -1.161 | -1.054 | -846 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.150 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.928.700 | -2.083.565 | -1.814.211 | -1.805.054 | -1.818.746 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.462.150 | -1.616.615 | -1.338.611 | -1.352.654 | -1.366.346 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -1.215 | -1.161 | -1.054 | -846 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.000 | -1.215 | -1.161 | -1.054 | -846 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-1.463.150 | -1.617.831 | -1.339.773 | -1.353.708 | -1.367.192 |
Alle Beträge in EUR