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1.100.52.2.0.02 - Wohnungsvermittlung und -versorgung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.350 10.000 10.000 10.000 10.000
3.1 Personalaufwendungen -455.000 -476.350 -481.650 -486.350 -491.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -946 -1.000 -1.134 -980
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -495.000 -517.296 -522.650 -527.484 -532.080
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -484.650 -507.296 -512.650 -517.484 -522.080
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -946 -1.000 -1.134 -980
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -946 -1.000 -1.134 -980
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -484.650 -508.242 -513.651 -518.618 -523.060
Alle Beträge in EUR



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