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1.100.52.2.0.01 - Wohnungsbauförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
3.1 Personalaufwendungen -94.300 -106.700 -104.300 -103.150 -104.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.600 -7.950 -7.950 -7.950 -7.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -107.700 -120.450 -118.050 -116.900 -117.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -103.150 -115.900 -113.500 -112.350 -113.250
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -103.150 -115.900 -113.500 -112.350 -113.250
Alle Beträge in EUR



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