- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 522 - Wohnbauförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 14.900 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -549.300 | -583.050 | -585.950 | -589.500 | -595.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.600 | -47.950 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -946 | -1.000 | -1.134 | -980 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -602.700 | -637.746 | -640.700 | -644.384 | -649.880 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -587.800 | -623.196 | -626.150 | -629.834 | -635.330 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -946 | -1.000 | -1.134 | -980 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -946 | -1.000 | -1.134 | -980 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-587.800 | -624.142 | -627.151 | -630.968 | -636.310 |
Alle Beträge in EUR