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1.100.52.1.0.01 - Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 223.686 223.686 221.328 195.400
aufgelöste Sonderposten 0 28.286 28.286 25.928 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.259.900 3.279.900 3.279.900 3.279.900 3.279.900
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 563.300 448.950 52.450 20.400 20.400
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.825.350 3.954.686 3.558.186 3.523.778 3.497.850
3.1 Personalaufwendungen -3.525.600 -3.866.700 -3.330.950 -3.329.250 -3.359.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -344.700 -651.000 -651.000 -651.000 -651.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -40.325 -39.958 -36.595 -1.601
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.185.250 -869.900 -869.900 -869.900 -869.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.055.550 -5.427.925 -4.891.808 -4.886.745 -4.882.201
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.230.200 -1.473.239 -1.333.622 -1.362.968 -1.384.351
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -25.150 -30.150 -30.150 -30.150 -30.150
8 + kalkulatorische Kosten 0 -12.039 -11.672 -10.668 -1.601
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -25.150 -42.189 -41.822 -40.818 -31.751
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.255.350 -1.515.429 -1.375.445 -1.403.786 -1.416.103
Alle Beträge in EUR



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