1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.750 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 94.400 | 95.350 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 115.650 | 142.946 | 47.596 | 47.596 | 47.596 |
3.1 | Personalaufwendungen | -913.350 | -983.450 | -896.300 | -904.900 | -913.450 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -19.981 | -24.415 | -28.371 | -28.824 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -272.250 | -272.350 | -272.350 | -272.350 | -272.350 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.205.150 | -1.294.331 | -1.211.615 | -1.224.171 | -1.233.174 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.089.500 | -1.151.386 | -1.164.019 | -1.176.576 | -1.185.578 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 50.400 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -56.030 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -16.086 | -20.519 | -24.476 | -24.928 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -5.630 | 181.314 | 176.881 | 172.924 | 172.472 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.095.130 | -970.071 | -987.138 | -1.003.651 | -1.013.105 |