- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.02 - Grundstückswertermittlung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 46.850 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 108.500 | 110.785 | 63.785 | 63.785 | 63.785 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -729.500 | -790.150 | -734.600 | -741.750 | -749.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.750 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -5.228 | -7.637 | -11.504 | -14.383 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.450 | -145.950 | -145.950 | -145.950 | -145.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -882.700 | -947.978 | -894.837 | -905.854 | -915.983 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -774.200 | -837.193 | -831.052 | -842.068 | -852.197 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 124.100 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -27.400 | -28.150 | -28.150 | -28.150 | -28.150 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -3.143 | -5.552 | -9.419 | -12.297 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 96.700 | 308.707 | 306.298 | 302.431 | 299.553 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -677.500 | -528.486 | -524.754 | -539.637 | -552.644 |
Alle Beträge in EUR