- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.05 - Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 103.500 | 122.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.250 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 137.600 | 103.850 | 31.150 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 314.350 | 295.339 | 102.639 | 71.839 | 71.839 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -775.000 | -880.050 | -749.550 | -725.650 | -732.550 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.050 | -9.650 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -61.785 | -70.064 | -90.233 | -115.810 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.850 | -495.600 | -388.150 | -388.150 | -388.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.001.900 | -1.447.085 | -1.217.414 | -1.213.683 | -1.246.160 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -687.550 | -1.151.746 | -1.114.775 | -1.141.845 | -1.174.321 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 286.700 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -39.400 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -59.496 | -67.775 | -87.944 | -113.521 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 247.300 | 159.604 | 151.325 | 131.156 | 105.579 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -440.250 | -992.142 | -963.450 | -1.010.689 | -1.068.743 |
Alle Beträge in EUR