- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 667.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.250 | 33.950 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 801.900 | 789.970 | 756.420 | 756.420 | 756.420 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.299.100 | -1.373.900 | -1.353.800 | -1.367.000 | -1.380.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.100 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -16.100 | -20.810 | -26.911 | -32.130 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -411.350 | -353.900 | -353.900 | -353.900 | -353.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.721.550 | -1.753.600 | -1.738.210 | -1.757.511 | -1.775.930 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -919.650 | -963.631 | -981.790 | -1.001.092 | -1.019.510 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 541.200 | 324.050 | 324.050 | 324.050 | 324.050 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -54.850 | -58.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -11.781 | -16.490 | -22.592 | -27.810 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 486.350 | 253.969 | 249.260 | 243.158 | 237.940 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -433.300 | -709.661 | -732.530 | -757.934 | -781.571 |
Alle Beträge in EUR