- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 512 - Flächen - und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 103.500 | 134.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 814.500 | 814.500 | 814.500 | 814.500 | 814.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 319.450 | 280.150 | 31.550 | 750 | 750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.349.850 | 1.341.084 | 972.484 | 941.684 | 941.684 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.180.600 | -4.523.200 | -4.235.600 | -4.245.450 | -4.286.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.500 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | -68.100 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -106.748 | -128.214 | -164.986 | -201.106 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.140.800 | -1.361.150 | -1.253.700 | -1.253.700 | -1.253.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.385.900 | -6.059.198 | -5.685.614 | -5.732.236 | -5.809.106 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.036.050 | -4.718.114 | -4.713.130 | -4.790.553 | -4.867.422 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.202.400 | 1.414.050 | 1.414.050 | 1.414.050 | 1.414.050 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -194.280 | -189.450 | -189.450 | -189.450 | -189.450 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -92.714 | -114.180 | -150.953 | -187.072 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
1.008.120 | 1.131.886 | 1.110.420 | 1.073.647 | 1.037.528 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.027.930 | -3.586.229 | -3.602.710 | -3.716.905 | -3.829.893 |
Alle Beträge in EUR