- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.992.226 | 3.520.578 | 3.618.254 | 3.719.735 | 3.783.991 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 106.678 | 204.354 | 305.835 | 370.091 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 183.900 | 186.900 | 34.450 | 1.550 | 1.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.323.076 | 3.854.428 | 3.799.654 | 3.868.235 | 3.932.491 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.493.800 | -3.928.200 | -3.634.200 | -3.491.900 | -3.522.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.658.970 | -5.104.600 | -5.054.600 | -5.054.600 | -5.054.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -159.172 | -290.275 | -523.668 | -622.461 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74.000 | -57.005 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -202.100 | -203.150 | -203.150 | -203.150 | -203.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.428.870 | -9.452.127 | -9.256.225 | -9.347.318 | -9.476.711 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.105.794 | -5.597.699 | -5.456.571 | -5.479.083 | -5.544.221 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -70.600 | -210.600 | -210.600 | -210.600 | -210.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -52.494 | -85.921 | -217.833 | -252.371 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -67.350 | -259.844 | -293.271 | -425.183 | -459.721 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.173.144 | -5.857.543 | -5.749.842 | -5.904.266 | -6.003.941 |
Alle Beträge in EUR