- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 11.256.800 | 11.304.539 | 11.304.539 | 11.304.539 | 11.304.539 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 76.700 | 77.450 | 56.250 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 11.336.450 | 11.385.237 | 11.364.037 | 11.308.137 | 11.308.137 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.357.150 | -1.519.650 | -1.439.100 | -1.395.800 | -1.408.100 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -521.200 | -388.800 | -388.700 | -388.700 | -388.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -15.178 | -14.084 | -12.374 | -10.653 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.203.500 | -11.345.350 | -11.345.350 | -11.345.350 | -11.345.350 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.350 | -59.950 | -59.950 | -59.950 | -59.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.139.200 | -13.328.928 | -13.247.184 | -13.202.174 | -13.212.753 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.802.750 | -1.943.690 | -1.883.146 | -1.894.037 | -1.904.616 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.450 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -15.178 | -14.084 | -12.374 | -10.653 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -10.450 | -28.678 | -27.584 | -25.874 | -24.153 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.813.200 | -1.972.368 | -1.910.730 | -1.919.911 | -1.928.769 |
Alle Beträge in EUR