- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 45.500 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.750 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 275.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 364.950 | 241.400 | 36.450 | 36.450 | 36.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 523.200 | 792.900 | 190.950 | 190.950 | 190.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -5.451.600 | -5.917.650 | -5.538.650 | -5.589.850 | -5.641.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -795.350 | -661.450 | -495.450 | -495.450 | -495.450 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -13.880 | -11.854 | -11.472 | -11.463 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -147.400 | -250.000 | -147.400 | -147.400 | -147.400 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -311.150 | -289.600 | -289.600 | -289.600 | -289.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.705.500 | -7.132.580 | -6.482.954 | -6.533.772 | -6.584.913 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.182.300 | -6.339.680 | -6.292.004 | -6.342.822 | -6.393.963 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 | -226.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -126.030 | -124.003 | -123.622 | -123.613 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -226.000 | -352.030 | -350.003 | -349.622 | -349.613 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.408.300 | -6.691.710 | -6.642.007 | -6.692.443 | -6.743.576 |
Alle Beträge in EUR