- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 14.294.526 | 14.977.117 | 14.922.793 | 15.024.274 | 15.088.529 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 106.867 | 204.543 | 306.024 | 370.279 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.000 | 259.299 | 259.299 | 259.299 | 259.299 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.650 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 275.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 625.550 | 505.750 | 127.150 | 38.350 | 38.350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 15.441.726 | 16.444.665 | 15.766.741 | 15.779.422 | 15.843.678 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -10.302.550 | -11.365.500 | -10.611.950 | -10.477.550 | -10.571.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.975.520 | -6.154.850 | -5.938.750 | -5.938.750 | -5.938.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -188.230 | -316.212 | -547.514 | -644.578 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74.000 | -57.005 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.580.900 | -11.811.550 | -11.708.950 | -11.708.950 | -11.708.950 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -570.600 | -552.700 | -552.700 | -552.700 | -552.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.503.570 | -30.129.835 | -29.202.562 | -29.299.464 | -29.490.578 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13.061.844 | -13.685.169 | -13.435.821 | -13.520.042 | -13.646.900 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -307.050 | -450.100 | -450.100 | -450.100 | -450.100 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -193.701 | -224.008 | -353.829 | -386.636 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-303.800 | -640.551 | -670.858 | -800.679 | -833.486 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-13.365.644 | -14.325.720 | -14.106.679 | -14.320.720 | -14.480.386 |
Alle Beträge in EUR