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1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 703.255 733.880 733.880 717.738
aufgelöste Sonderposten 0 703.255 733.880 733.880 717.738
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 12.877 12.877 12.877
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 737.600 1.032.850 1.032.850 1.032.850 1.032.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.850 167.600 167.600 167.600 167.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 364.600 306.350 72.600 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.215.050 2.210.055 2.019.807 1.948.957 1.932.815
3.1 Personalaufwendungen -2.500.950 -2.727.000 -2.466.400 -2.419.450 -2.443.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.842.450 -3.751.850 -3.726.450 -3.726.450 -3.726.450
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.892.622 -2.718.417 -2.498.530 -2.470.118
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.058.250 -1.058.250 -1.058.250 -1.058.250 -1.058.250
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.569.650 -1.868.950 -1.733.950 -1.733.950 -1.733.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.971.300 -12.298.672 -11.703.467 -11.436.630 -11.432.068
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.756.250 -10.088.618 -9.683.660 -9.487.673 -9.499.252
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 71.800 88.150 88.150 88.150 88.150
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.400 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
8 + kalkulatorische Kosten 0 -2.900.994 -2.732.308 -2.546.224 -2.517.811
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 64.400 -2.829.344 -2.660.658 -2.474.574 -2.446.161
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -7.691.850 -12.917.961 -12.344.317 -11.962.246 -11.945.414
Alle Beträge in EUR



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