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424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 703.255 733.880 733.880 717.738
aufgelöste Sonderposten 0 703.255 733.880 733.880 717.738
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 12.877 12.877 12.877
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 737.600 1.032.850 1.032.850 1.032.850 1.032.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.850 167.600 167.600 167.600 167.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 364.600 306.350 72.600 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.215.050 2.210.055 2.019.807 1.948.957 1.932.815
3.1 Personalaufwendungen -2.506.650 -2.732.850 -2.472.300 -2.425.400 -2.449.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.842.450 -3.751.850 -3.726.450 -3.726.450 -3.726.450
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.892.622 -2.718.417 -2.498.530 -2.470.118
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.058.250 -6.283.250 -6.283.250 -6.283.250 -6.283.250
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.569.650 -1.868.950 -1.733.950 -1.733.950 -1.733.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.977.000 -17.529.522 -16.934.367 -16.667.580 -16.663.068
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.761.950 -15.319.468 -14.914.560 -14.718.623 -14.730.252
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 71.800 88.150 88.150 88.150 88.150
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -7.400 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
8 - kalkulatorische Kosten 0 -2.900.994 -2.732.308 -2.546.224 -2.517.811
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
64.400 -2.829.344 -2.660.658 -2.474.574 -2.446.161
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-12.697.550 -18.148.811 -17.575.217 -17.193.196 -17.176.414
Alle Beträge in EUR



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