- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 421 - Förderung des Sports Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 30.200 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 30.850 | 32.100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -599.700 | -641.350 | -615.450 | -621.300 | -627.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.250 | -115.200 | -115.200 | -115.200 | -115.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -42.260 | -35.286 | -16.398 | -3.467 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.195.300 | -2.285.300 | -2.285.300 | -2.285.300 | -2.285.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.050 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.962.300 | -3.125.110 | -3.092.236 | -3.079.198 | -3.072.317 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.931.450 | -3.093.010 | -3.092.136 | -3.079.098 | -3.072.217 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -42.260 | -35.286 | -16.398 | -3.467 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-500 | -42.760 | -35.786 | -16.898 | -3.967 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-2.931.950 | -3.135.770 | -3.127.923 | -3.095.996 | -3.076.184 |
Alle Beträge in EUR