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1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.703.100 1.756.179 1.755.895 1.376.145 1.376.145
aufgelöste Sonderposten 0 1.428 1.145 1.145 1.145
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 46.650 46.750 46.750 46.750 46.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.250 47.000 47.000 47.000 47.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 325.850 242.500 34.000 2.750 2.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.088.550 2.096.129 1.887.345 1.476.345 1.476.345
3.1 Personalaufwendungen -4.326.150 -4.480.900 -4.072.150 -4.034.900 -4.071.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -560.650 -326.950 -327.350 -290.350 -290.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -71.868 -70.415 -72.523 -75.737
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -678.650 -662.300 -662.300 -662.300 -662.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -4.742.500 -5.323.350 -5.202.850 -5.165.800 -5.165.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.307.950 -10.865.368 -10.335.065 -10.225.873 -10.266.087
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.219.400 -8.769.240 -8.447.720 -8.749.529 -8.789.743
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
8 + kalkulatorische Kosten 0 -103.349 -117.232 -139.937 -166.656
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.550 -104.899 -118.782 -141.487 -168.206
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -8.220.950 -8.874.139 -8.566.502 -8.891.015 -8.957.948
Alle Beträge in EUR



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