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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 102 63 63 63
aufgelöste Sonderposten 0 102 63 63 63
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 301.500 289.800 289.800 289.800 289.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 900 1.000 1.000 1.000 1.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 206.200 196.150 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 568.600 547.052 351.863 351.863 351.863
3.1 Personalaufwendungen -1.821.600 -2.035.500 -1.770.450 -1.787.350 -1.804.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -177.150 -172.850 -172.850 -172.850 -172.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -10.972 -11.576 -12.755 -14.112
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -183.300 -170.700 -170.700 -170.700 -170.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.182.050 -2.390.022 -2.125.576 -2.143.655 -2.162.162
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.613.450 -1.842.970 -1.773.712 -1.791.792 -1.810.298
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 11.700 11.700 11.700 11.700
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -700 -700 -700 -700 -700
8 + kalkulatorische Kosten 0 -24.372 -31.505 -41.451 -52.813
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -700 -13.372 -20.505 -30.451 -41.813
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.614.150 -1.856.341 -1.794.217 -1.822.242 -1.852.111
Alle Beträge in EUR



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