- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 102 | 63 | 63 | 63 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 102 | 63 | 63 | 63 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 301.500 | 289.800 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 206.200 | 196.150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 568.600 | 547.052 | 351.863 | 351.863 | 351.863 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.821.600 | -2.035.500 | -1.770.450 | -1.787.350 | -1.804.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.150 | -172.850 | -172.850 | -172.850 | -172.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -10.972 | -11.576 | -12.755 | -14.112 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -183.300 | -170.700 | -170.700 | -170.700 | -170.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.182.050 | -2.390.022 | -2.125.576 | -2.143.655 | -2.162.162 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.613.450 | -1.842.970 | -1.773.712 | -1.791.792 | -1.810.298 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -24.372 | -31.505 | -41.451 | -52.813 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -700 | -13.372 | -20.505 | -30.451 | -41.813 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.614.150 | -1.856.341 | -1.794.217 | -1.822.242 | -1.852.111 |
Alle Beträge in EUR