- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 41 - Gesundheitsdienste Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.703.100 | 1.756.338 | 1.755.993 | 1.376.243 | 1.376.243 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.588 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 485.500 | 473.800 | 473.800 | 473.800 | 473.800 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.050 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | 48.250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.250 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 533.750 | 438.650 | 35.000 | 3.750 | 3.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.839.650 | 2.824.038 | 2.420.043 | 2.009.043 | 2.009.043 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -7.113.800 | -7.510.250 | -6.845.700 | -6.834.950 | -6.898.600 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -780.000 | -539.600 | -540.000 | -503.000 | -503.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -102.637 | -101.806 | -105.536 | -110.826 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -678.650 | -662.300 | -662.300 | -662.300 | -662.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.209.400 | -5.778.250 | -5.657.750 | -5.620.700 | -5.620.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.781.850 | -14.593.037 | -13.807.556 | -13.726.486 | -13.795.426 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.942.200 | -11.768.999 | -11.387.512 | -11.717.442 | -11.786.383 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -155.044 | -179.744 | -217.760 | -262.181 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.600 | -145.944 | -170.644 | -208.660 | -253.081 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-10.944.800 | -11.914.943 | -11.558.156 | -11.926.102 | -12.039.464 |
Alle Beträge in EUR